ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА про виконання бюджету Райгородоцької сільської територіальної громади Бердичівського району за 2024 рік

Дата: 18.03.2025 13:37

Кількість переглядів: 6

ФІНАНСОВИЙ  ВІДДІЛ

РАЙГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКИЙ РАЙОН  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

село Райгородок,  вулиця Соборна №11

e-mail:fin@raygorodocka-gromada.gov.ua  код ЄДРПОУ 43905815

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

про виконання бюджету Райгородоцької сільської територіальної громади Бердичівського району

за 2024 рік

І. Загальна характеристика виконання бюджету

Станом на 01.01.2025 року до загального фонду бюджету надійшло     

92 611,6 тис. грн., з них власних та закріплених доходів – 45 377,2 тис. грн.,       офіційних трансфертів – 47 234,4 тис. грн.  Виконання планових показників 2024 року становить 107,0% (понад план отримано бюджетом 2 964,6 тис.грн.

У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 6 216,9 тис.грн або на 115,9%.

Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду займає податок з доходів фізичних осіб і становить 57,7% або 26 178,5 тис.грн, що на 4 029,6 тис.грн більше надходжень минулого року.

До спеціального фонду у 2024 році надійшло 9 123,9 тис.грн, з них офіційних трансфертів – 2561,7 тис.грн, власних доходів – 6 562,2 тис.грн, в тому числі власних надходжень бюджетних установ – 6 183,5 тис.грн.

Аналізуючи структуру видатків по загальному фонду за економічною класифікацією слід зазначити, що найбільшу питому вагу у видатках становить оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями, сума яких у 2024 році становить 64 447,7 тис.грн. або 74,7% від загальної суми видатків, фактичні розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносіях у бюджетному періоді становлять 8 273,9 тис.грн. або 9,6%,  інші поточні видатки – 8 761,8 тис.грн або 10,2%.

Фактичне виконання видаткової частини бюджету складає 102 141,2 тис.грн, в тому числі загального фонду - 86 240,1   тис.грн, або 99,0%,  спеціального фонду – 15 901,1 тис.грн.

ІІ «Показники економічного розвитку регіону»

         До складу Райгородоцької сільської ради входить 22 населених пункти –                   с. Райгородок, с. Лемеші, с. Мартинівка,  с. Андріяшівка, с. Буряки, с. Велика П'ятигірка, с. Любомирка, с. Мирне, с. Лісове, с. Маркуші,  с .Обухівка,                        с. Бистрик, с. Житинці, с. Гардишівка, с. Кустин, с. Озадівка, с. Богданівка,            с. Костянтинівка, с. Лісова Слобідка, с. Романівка, с. Бенедівка.

         Станом на 01.01.2022 року загальна кількість мешканців складає                    6 898 осіб.

Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання в стані «платник за основним місцем обліку» в Райгородоцькій громаді станом на 01.01.2025 року становить 346, з них юридичних осіб – 137, фізичних осіб підприємців – 209.

Провідною галуззю у секторі економіки по Райгородоцькій сільській раді є галузь сільського господарства та тваринництва.

          Сільськогосподарські підприємства, переважно, займаються вирощуванням зернових, зернобобових  та технічних культур.

Торгівельні послуги громаді надають 28 торгівельних точок, у тому числі 20 магазинів, 8 закладів громадського харчування.

ІІІ Доходи

Бюджетом Райгородоцької сільської ради забезпечено виконання уточнених планових показників 2024 року на 107,0%. Понад план бюджетом отримано 2 964,6 тис.грн. Річний плановий показник виконано по всіх джерелах надходждень. Початковий затверджений план за доходами виконано на 113,4%, який протягом року був уточнений на 2 412,6 тис.грн.

Порівнюючи надходження загального фонду без врахування трансфертів звітного року до надходжень 2023 року, визначено ріст надходжень на 115,9% або збільшення на 6 216,9 тис.грн.

Збільшення відбулось за рахунок податку з доходів фізичних осіб - 4 029,6 тис.грн, єдиного податку – 1 264,8 тис.грн, податку на нерухоме майно – 737,7 тис.грн.

Порівнюючи надходження загального фонду без врахування трансфертів звітного року до надходжень 2021 року, визначено ріст надходжень на 146,1% або збільшення на 14 313,5 тис.грн.

 У структурі доходів бюджету питома вага податку з доходів фізичних осіб становить 57,7 %. Найбільшими платниками відповідного податку є:

• Відділ освіти, культури, молоді та спорту Райгородоцької сільської ради – 7131,0 тис. грн.;
• КНП «ЦРЛ Бердичівського району»  –  4772,9 тис. грн.;
• ТОВ «Агрорайгородок»  – 1914,1 тис. грн.
• ТОВ «Агроінвестконтакт»– 1192,4 тис. грн;
• КНП «Райгородоцький центр ПМСД» - 1124,0 тис.грн;

У надходженнях доходів бюджету питома вага плати за землю становить 14,3 %.

Найбільшими платниками плати за землю є:

- СФГ «Сєргій-С» – 457,2 тис.грн.;

- ТОВ «Агро-Райгородок» - 295,5 тис.грн.;

- ТОВ «Елітне- агро» - 263,6 тис.грн.;

- СФГ"Полісся"- 244,2 тис.грн.

Станом на 01.01.2025 року залишок неповернутих коштів  спеціального фонду місцевих бюджетів, що знаходяться на депозитних рахунках в                     ТОВ «Укрпромбанк» складає 5,0 тис.грн. по Великоп’ятигірській сільській раді.

IV.  ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 01.01.2025 року по бюджету Райгородоцької сільської ради кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Державне управління 0100

Загальний обсяг проведених видатків в бюджетному періоді становить 15 484,3 тис.грн., що становить 17,9 відсотка видатків загального фонду бюджету сільської ради. Найбільшу питому вагу займають видатки на  заробітну плату з нарахуваннями – 14 272,2 тис.грн.

0110150-  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

Показники обсягів видатків на утримання апарату сільської ради у 2024 році становлять 11 083,8 тис.грн, які в порівнянні до 2023 року збільшились на 1 126,7 тис.грн. По спеціальному фонду видатки не проводились.

В структурі видатків на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 10 212,1 тис.грн., енергоносії – 359,8 тис.грн., що становить відповідно 92,1  та  3,3 відсотка від загальної суми видатків, незахищені статті видатків у звітному періоді проведені на суму 511,9 тис.грн., що становить 4,6 відсотка від загальної суми видатків.

0610160 – апарат відділу освіти, культури, молоді та спорту. У бюджетному періоді проведено видатків загального фонду 785,7 тис.грн, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями.

0810160 - відділ соціального захисту населення. У бюджетному періоді проведено видатків загального фонду 875,3 тис.грн, з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 856,3 тис.грн, інші поточні видатки – 19,0 тис.грн.

 0910160 – служба у справах дітей. У бюджетному періоді проведено видатків загального фонду 655,3 тис.грн, з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 610,4 тис.грн, оплата за енергоносії – 20,5 тис.грн,  інші поточні видатки – 24,4 тис.грн.

3410160 – відділ «Центр надання адміністративних послуг-ДІЯ». У бюджетному періоді проведено видатків загального фонду 712,2 тис.грн, з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 478,5 тис.грн, оплата за енергоносії – 176,9 тис.грн, інші поточні видатки – 56,8 тис.грн.

3710160 – фінансовий відділ Райгородоцької сільської ради. У бюджетному періоді проведено видатків загального фонду 1372,0 тис.грн, з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 1329,1 тис.грн, оплата за енергоносії – 14,0 тис.грн,  інші поточні видатки - 28,9 тис.грн.

Освіта 1000

За рахунок уточненого планового показника, передбаченого на галузь освіта в бюджетному періоді проведено касових видатків 65 445,8 тис.грн, в тому числі касові видатки загального фонду – 56 625,6 тис.грн, спеціального фонду – 8 820,2 тис.грн .

0611010

В  територіальній громаді функціонує 7 дошкільних установ з кількістю груп 7.

За рахунок показника, передбаченого на дошкільні установи в бюджетному періоді проведено касових видатків по загальному фонду 6 357,3 тис.грн, при уточнених планових призначеннях 6 385,2 тис.грн., що становить 99,8 відсотка.  По спеціальному фонду проведено 342,0 тис.грн, з них 289,9 тис.грн за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ.

На кінець поточного року кількість дітей по дошкільних установах становить 123 вихованців.

По дошкільним установам на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 4 754,2 тис.грн., що становить 71,0 відсотки від загальної суми видатків. На енергоносії 691,8 тис.грн., що становить 10,3 відсотків від загальної суми видатків, продукти харчування – 762,1 тис.грн, інші поточні видатки – 439,2 тис.грн, капітальні видатки – 52,0 тис.грн.

0611021

У сільському бюджеті функціонує 6 загальноосвітніх шкіл, з них дві опорних, одна філія. Кількість дітей, які навчаються у закладах загальної середньої освіти складає 747 осіб.

На утримання загальноосвітніх шкіл спрямовано із загального фонду бюджету 13 936,8 тис.грн., при уточнених планових призначеннях 14 025,2 тис.грн, що становить 99,4%.

На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 7 085,1 тис.грн., на енергоносії – 3 259,0 тис.грн, продукти харчування – 700,0 тис.грн, інші поточні видатки – 2 892,7 тис.грн.

По спеціальному фонду проведено касових видатків на суму 6 922,2 тис.грн, з них 4 058,9 тис.грн за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ, 2 863,3 тис.грн – капітальні видатки.

0611031

Освітню субвенцію з державного бюджету, планова сума якої становила 32 353,8 тис.грн, спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл. Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2025 року відсутній.

0611141

На утримання централізованої бухгалтерії спрямовано 1 353,8 тис.грн., при уточнених планових призначеннях  1 361,2 тис.грн., що становить 99,5 відсотків. На заробітну плату з нарахуваннями використано 1242,5 тис.грн., на енергоносії – 38,0 тис.грн і на поточні видатки – 73,3 тис.грн.

0611142

На інші програми та заходи у сфері освіти спрямовано 3,6 тис.грн відповідно бюджетної програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території Райгородоцької сільської ради на 2022-2025 роки. Проведено виплату для 2 осіб Райгородоцької громади.

0611151, 0611152  - інклюзивно-ресурсний центр Райгородоцької сільської ради.

У 2024 році спрямовано субвенцію з обласного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам центру в сумі 1 174,8 тис. По спеціальному фонду проведено касових видатків на суму 6,1 тис.грн за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ.

На оплату поточних видатків спрямовано кошти Гришковецького селищного бюджету та Швайківського сільського бюджету в сумі 10,0 тис.грн.

0611181,  0611182 За рахунок Субвенції з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» проведено поточні видатки на загальну суму 430,2 тис.грн.

З бюджету сільської ради передбачено співфінансування до вищевказаного  трансферту в сумі 47,8 тис.грн, які використано в повному обсязі.

0611200 надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на оплату праці з нарахуваннями для асистентів вчителів – 287,8 тис.грн.

0611210 надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на оплату праці з нарахуваннями для асистентів вчителів –10,0 тис.грн.

0611291, 0611292 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду використано 1470,7 тис.грн.

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) проведено касових видатків 163,4 тис.грн, в тому числі загального фонду – 84,2 тис.грн, спеціального фонду – 79,2 тис.грн.

0611403 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти надійшло та використано 575,5 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету надійшло 691,0 тис.грн даного трансферту з державного бюджету, які станом на 01.01.2025 року

Охорона здоров’я  2000

Райгородоцька сільська рада є головним розпорядником бюджетних коштів таких установ галузі Охорона здоров’я :

КУ «Райгородоцький Центр Первинної медико-санітарної допомоги»

КУ «Центральна районна лікарня Бердичівського району»

КУ «Стоматологічна поліклініка Бердичівського району». Дві останні установи мають 4 співзасновника – це 4 громади Бердичівського району, які передають трансферт до бюджету Райгородоцької сільської ради для фінансування даних установ.

Охорона здоров’я Бердичівського району фінансувалась у звітному році із коштів бюджетів територіальних громад Бердичівського району. Загальна сума передбачених коштів складає 4 589 050 грн загального фонду, з яких проведено касових видатків – 4 554 799 грн, спеціального фонду передбачено 12 750 грн, які не були використані.

0112010 – багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню.

У 2024 році в бюджеті передбачено кошти загального фонду бюджету в сумі 3 111 350 грн для фінансування КУ «Центральна районна лікарня Бердичівського району», з них використано 3 068 992 грн.

Із зазначеної суми загального фонду  кошти передбачені з бюджетів:

Гришковецької селищної ради – 530 000 грн;

Швайківської сільської ради – 512 750грн;

Семенівської сільської ради – 875 000 грн;

Райгородоцької сільської ради – 1 193 600 грн.

0112100 – стоматологічна допомога населенню.

У звітному періоді на фінансування КУ «Стоматологічна поліклініка Бердичівського району» передбачено кошти загального фонду в сумі 174 800 грн, які використано на 99,3%, касові видатки становлять 173 604 грн.

Планові призначення передбачені з таких бюджетів:

Гришковецька селищна рада –  10 000 грн

Райгородоцька сільська рада – 144 800 грн

Швайківської сільської ради –  10 000 грн;

Семенівської сільської ради – 10 000грн;

0112111  -  первинна медична допомога населенню, що надається центром первинної медичної (медикосанітарної) допомоги.

У  бюджеті 2024 року на фінансування КУ «Райгородоцький Центр ПМСД» передбачено із загального фонду  бюджету Райгородоцької сільської ради 1 295 650 грн, з яких проведено касових видатків загального фонду на суму    1 292 565 грн або на 99,8%.

0112152 - Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я передбачено 20 000 грн, фактично використано 19 638 грн для КНП «Райгородоцький Центр ПМСД» відповідно бюджетної програми «Здоров’я».

Трансферт, передбачений з місцевих бюджетів

на фінансування галузі охорона здоров’я у 2024 році

                                            КЕКВ 2610                                                       грн.

Соціальний захист 3000

На галузь соціального захисту населення в бюджеті передбачено 4 267 288 грн, в тому числі  загального фонду – 2 970 000 грн, з яких фактично використано – 2 921 070 грн; спеціального фонду – 3 732 790 грн, з них проведено касових видатків – 3 731 507 грн, за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ проведено 41783 грн видатків спеціального фонду.

 0813032 – надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку. У звітному періоді передбачено та використано 2000 грн із загального фонду бюджету.  Пільгами скористались  2 особи.

0113033 - компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян. У 2024 році спрямовано 399 973 грн., при  річному плані 400 000 грн.

0813050 – пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. З сільського бюджету передбачено 28 000 грн для придбання пільгових медикаментів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких фактично використано – 27 414 грн.

0113104 – центр соціальних послуг Райгородоцької сільської ради

На  фінансування  КУ ЦСП Райгородоцької сільської ради (надання соціальних послуг) спрямовано із  загального  фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями 1 679 625 грн., при уточнених планових призначеннях 1 710 000 грн,  на поточні видатки передбачено із спеціального фонду 20000  грн, з яких фактично використано – 19 975 грн., з інших джерел власних надходжень бюджетних установ проведено 21 808 грн касових видатків.

0813160 – надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги річний уточнений план становить 280 000 грн, фактично використано – 262 059 грн.

0813221 - Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов до спеціального фонду бюджету передано субвенцію з державного бюджету в сумі 3 732 790 грн, яка використано в сумі 3 731 507 грн для придбання житла.

0113242  - передбачено програму «Турбота», відповідно якої у 2024 році на надання матеріальної допомоги громадянам Райгородоцької сільської ради спрямовано 250 000 грн.. Особам, які потребують високовартісного лікування (крім учасників антитерористичної операції) – 242 000 грн. (68 осіб), 8 000 грн на вирішення складних життєвих обставин (2 особи).

0813242 - передбачено програму соціальної підтримки осіб, постраждалих внаслідок військової агресії (російсько-української війни), відповідно якої у 2024 році на надання матеріальної допомоги громадянам Райгородоцької сільської ради спрямовано 300 000 грн. Сім’ям загиблих учасників війни по захисту України –  160 000 грн. (16 особам) та 140 000 грн учасникам бойових дій, які отримали поранення (28 осіб).

Культура 4000

На фінансування установ культури спрямовано видатків загального фонду 1 669,7 тис.грн. при уточненому річному плані 1 742,7 тис.грн.

З сільського бюджету фінансуються 9 бібліотек, 14 клубних закладів, КУ «Центр культури і дозвілля Райгородоцької сільської ради».

0114030 – забезпечення діяльності бібліотек. На утримання бібліотек спрямовано 380,4 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями при уточненому плані – 381,8 тис.грн. З інших джерел власних надходжень бюджетних установ проведено 6,2 тис.грн касових видатків спеціального фонду.

0114060 – забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. На утримання будинків культури та клубів спрямовано із загального фонду 1 289 ,2 тис.грн, з них на заробітну плату з нарахуваннями – 1 201,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 70,8 тис.грн., інші поточні видатки – 17,4 тис.грн.

З інших джерел власних надходжень бюджетних установ проведено 13,2 тис.грн касових видатків спеціального фонду.

Житлово-комунальне господарство 6000

0116030 організація благоустрою населених пунктів. По загальному фонду проведено видатків на суму 1 267,0 тис.грн, з них 6,49 тис.грн – заробітна плата з нарахуваннями, 1158,5 тис.грн – оплата послуг крім комунальних, 102,1 тис.грн – оплата енергоносіїв.

Економічна діяльність 7000

0117130 – здійснення заходів із землеустрою

Із загального фонду бюджету спрямовано 97,0 тис.грн на поточні видатки .

0117461 - утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. У 2024 році проведено видатків загального фонду 2 813,3 тис.грн на поточні ремонти дорожнього покриття за рахунок місцевого бюджету.

0117680 – членські внески до Асоціації міст України в сумі 7,3 тис.грн

0117693 - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю. Відповідно бюджетної програми «Про фінансову підтримку КП «Райгородоцьке» профінансовано 392,7 тис.грн.

0118240- заходи та роботи з територіальної оборони спрямовано 350,0 тис.грн, з них 34,0 тис. грн загального фонду і фактично використано 32,7 тис.грн, 471,0 тис.грн спеціального фонду та використані в сумі 452,9 тис.грн.

8312 – природоохоронні заходи, в бюджеті передбачено 65,0 тис.грн у загальному фонді, які  використано в повному обсязі.

У 2024 році з бюджету профінансовано 1090,6 тис.грн. для передачі і закупівлі товарів, робіт та послуг для військових частин Збройних сил України, силовим структурам району. Передано для користування ЗСУ два шкільних автобуси. На будівництво, облаштування укриттів у закладах освіти спрямовано 1454,1 тис.грн. З сільського бюджету передано іншу субвенцію обласному бюджету на будівництво фортифікаційних споруд в сумі 260,0 тис.грн.

Трансферти з місцевого бюджету

іншим бюджетам   9000

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету . З місцевого бюджету передано 129,7 тис.грн із загального фонду та 594,2 тис.грн із спеціального фонду з них обласному бюджету – 634,0 тис.грн, до бюджету Гришківецької селищної ради – 40,0 тис.грн, районному бюджету Бердичівського району – 50,0 тис.грн.

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів проведено видатків до державного бюджету в сумі 585,0 тис.грн, з них загального фонду – 180,0 тис.грн, спеціального фонду - 405,0 тис.грн.

V. ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.01.2024 року залишок коштів по загальному фонду бюджету станом становив 4 932,7 тис.грн, по спеціальному фонду– 101,7 тис.грн.

Направлено вільних залишків у 2024 році в сумі  4981,0тис.грн., в тому числі:

загальний фонд – 4 906,0тис.грн;

спеціальний фонд – 75,0 тис.грн

Із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передано 7441,2  тис.грн.

Залишок неповернутих коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, що знаходять на депозитних рахунках в ТОВ «Укрпромбанк» складає 5,0 тис.грн. по Великоп’ятигірській сільській раді.

VI. Міжбюджетні трансферти

У звітному періоді бюджету Райгородоцької сільської ради передбачено трансфертів загального фонду з державного, обласного та місцевих бюджетів на загальну суму тис. грн, які профінансовано в повному обсязі.

з державного бюджету передбачено та профінансовано– 39 974,3  тис.грн

базової дотації – 11 607,4 тис. грн;

освітньої субвенції – 27 310,2 тис. грн;

додаткової дотації -1 056,7 тис.грн.

з обласного бюджету передбачено – 1 879,4 тис.грн, профінансовано –  1 780,2 тис.грн:

Субвенція з обласного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов -  1 620, 3 тис.грн, яка використано в повному обсязі.

субвенція з місцевого бюджету надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачено – 285,7 тис. грн, профінансовано в повному обсязі;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1088,7 тис.грн;

Інша субвенція – 208,0 тис.грн загального фонду та 2 270,0 – спеціального фонду

З місцевих бюджетів  передбачено інша субвенція в сумі 2 643,0 тис.грн.

VI Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

Державне управління 01000

Станом на 01.01.2025 року по державному управлінню налічується 6 установ, фактична наявність працюючих складає 47,0 шт.од., з них посадових осіб – 29 шт.од., інших посадових осіб – 10 шт.од., іншого персоналу – 18,0 шт.од. У порівнянні з початком звітного періоду фактична наявність збільшилась на 1,5 шт.од., штатну чисельність не змінено. Фонд оплати праці  за 2024 рік становить  11 775 911 грн при плановому показнику 11 775 911 грн.

  0110150 – фактична наявність на кінець року складає 19,0 шт.од.-  посадових осіб,  іншого персоналу -15,0 шт.од, яка зменшилась на 0,5 шт.од.

Фонд оплати праці  за 2024 рік становить  8 452 312 грн при плановому показнику 8 539 000 грн.

0610160 – апарат відділу освіти, культури, молоді та спорту. Фактична чисельність працюючих становить 2,5 штатних одиниці. Фонд оплати праці  за 2024 рік становить  635 800 грн , який використано в повному обсязі.

 0810160 - відділ соціального захисту населення. Фактична чисельність працюючих становить 2,5 штатних одиниці. Фонд оплати праці  за 2024 рік становить  730 100 грн , який використано на 95,6%, або в сумі 699 876 грн.

 0910160 – служба у справах дітей. Фактична чисельність працюючих становить 2 штатних одиниці. Фонд оплати праці  за 2024 рік становить 496 937 грн при плановому показнику  500 000 грн.

3410160 - відділ з організації надання адміністративних послуг. Фактична чисельність працюючих становить 2 штатні одиниці. Фонд оплати праці  за 2024 рік становить  401 500 грн при плановому показнику        407 200 грн.

3710160 – фінансовий відділ Райгородоцької сільської ради. Фактична чисельність працюючих становить 3 штатних одиниці. Фонд оплати праці  за 2024 рік становить  1 089 486 грн при плановому показнику 1 090 000 грн.

Освіта 1000

По галузі Освіта функціонує 15 установ. Загальна фактична чисельність працюючих складає 283,54 шт.од, з них педагогічних працівників – 182,54 шт.од., інших працівників – 101,0 шт.од. У порівнянні з початком року фактична чисельність зменшилась на 1,60 шт.од, з них збільнилась на 0,4 шт.од. педагогічного персоналу та зменшилась на 2,0 шт.од – інших працівників. Фонд оплати праці за 2024 рік становить 38 353 115 грн при уточненому річному плані  38 371 711 грн.

0611010 – надання дошкільної освіти

В територіальній громаді функціонує 7 дошкільних установ з кількістю груп 7. Фактична чисельність працівників по дошкільній освіті на кінець звітного періоду становить 37,5 штатних одиниць . Фонд оплати праці  за 2024 рік становить  3 893 887 грн при плановому показнику   3 895 000 грн.

0611021 – надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

На кінець 2024 року фактична чисельність працюючих по загальноосвітніх школах становить 161,79 шт.од. педагогічного персоналу та 74,5 шт.од. – техперсонал. Фонд оплати праці  за 2024 рік становить  32 482 705 грн при плановому показнику 32 500 188 грн.

0611141 – централізовані бухгалтерії

Фактична чисельність працюючих становить 4,5 штатних одиниці. Фонд оплати праці  за 2024 рік становить  1 029 400 грн.

0611152  - інклюзивно-ресурсний центр Райгородоцької сільської ради.

Фактична чисельність працівників складає 5,25 шт.од,. Фонд оплати праці за 2024 рік становить 947 123 грн , який використано в повному обсязі.

Охорона здоров’я  2000

0112111 У 2023 році з бюджету Райгородоцької сільської ради виділено фінансову підтримку для КУ «Райгородоцький Центр Первинної медико-санітарної допомоги» на виплату стимулюючих виплат, доплат для середнього медичного персоналу в сумі 500 000 грн. За проведеними  розрахунками, враховуючи 12 місяців поточного року виплата проведена для 3 шт.одиниць середнього персоналу установи.

Соціальний захист 3000

0113104 – центр соціальних послуг Райгородоцької сільської ради

Фактична чисельність по центру з надання соціальних послуг станом на 01.01.2025 року 13,5 штатних одиниць. Фонд оплати праці становить 1 358 410 грн при плановому показнику 1 380 770 грн.

0813160 – надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

За 2024 рік обслуговувалось 14 осіб та видатки на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги становлять 262 059 грн.

Мистецтво і культура 4000

 По галузі Мистецтво і культура функціонує 24 установи, з них 9  бібліотек, 14 клубних закладів, КУ «Центр культури і дозвілля Райгородоцької сільської ради». Загальна фактична чисельність працюючих на кінець звітного року складає 10,5 шт.од.

VІI.  ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Протягом 2024 року Райгородоцькою фінансовим відділом проведено 7 перевірок щодо правильності складання, затвердження та виконання кошторисів та 4 перевірки виконання планів використань коштів установами та організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету.

Начальник

фінансового відділу                                                     Наталія МЕЛЬНИЧУК

« повернутися