ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА про виконання бюджету Райгородоцької сільської територіальної громади Бердичівського району за 2023 рік

Дата: 19.03.2024 12:35

Кількість переглядів: 19

ФІНАНСОВИЙ  ВІДДІЛ

РАЙГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БЕРДИЧІВСЬКИЙ РАЙОН  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

село Райгородок,  вулиця Соборна №11

e-mail:fin@raygorodocka-gromada.gov.ua  код ЄДРПОУ 43905815

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

про виконання бюджету Райгородоцької сільської територіальної громади Бердичівського району

за 2023 рік

І. Загальна характеристика виконання бюджету

Станом на 01.01.2024 року до загального фонду бюджету надійшло     

85 260,5 тис. грн., з них власних та закріплених доходів – 39 160,4 тис. грн.,       офіційних трансфертів – 46 100,1 тис. грн.  Виконання планових показників 2023 року становить 110,7% (понад план отримано бюджетом 3 799,7 тис.грн.

У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 8 141,9 тис.грн або на 126,2%.

Найбільшу питому вагу у надходженнях загального фонду займає податок з доходів фізичних осіб і становить 56,6% або 22 148,9 тис.грн, що на 1 690,4 тис.грн більше надходжень минулого року.

До спеціального фонду у 2023 році надійшло 5 468,7 тис.грн, з них офіційних трансфертів – 2 356,2 тис.грн, власних долходів – 1 411,9 тис.грн.

Аналізуючи структуру видатків по загальному фонду за економічною класифікацією слід зазначити, що найбільшу питому вагу у видатках становить оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями, сума яких у 2023 році становить 55 734,8 тис.грн. або 70,2% від загальної суми видатків, фактичні розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносіях у бюджетному періоді становлять 3 927,1 тис.грн. або 4,9%,  інші поточні видатки – 9 940,7 тис.грн або 12,5%.

Загальний плановий обсяг видаткової частини бюджету Райгородоцької сільської ради з урахуванням змін у 2023 році становить 89 549,1   тис.грн, в тому числі по загальному фонду  - 80 346,7    тис.грн, та спеціальному – 9 202,4 тис.грн. Фактичне виконання видаткової частини загального фонду в бюджетному періоді становить 79 359,5 тис.грн, або 98,8%,  спеціального фонду – 8 425,7 тис.грн, або 98,2%.

ІІ «Показники економічного розвитку регіону»

Райгородоцька сільська територіальна громада утворена внаслідок об’єднання дев’яти  сільських рад:

- Райгородоцька сільська рад

- Великоп’ятигірська сільська рада

- Маркушівська сільська рада

- Андріяшівська сільська рада

- Буряківська сільська рада

- Бистрицька сільська рада

- Гардишівська сільська рада

- Озадівська сільська рада

-Романівська сільська рада

         До складу Райгородоцької сільської ради входить 22 населених пункти –                   с. Райгородок, с. Лемеші, с. Мартинівка,  с. Андріяшівка, с. Буряки, с. Велика П'ятигірка, с. Любомирка, с. Мирне, с. Лісове, с. Маркуші,  с .Обухівка,                        с. Бистрик, с. Житинці, с. Гардишівка, с. Кустин, с. Озадівка, с. Богданівка,            с. Костянтинівка, с. Лісова Слобідка, с. Романівка, с. Бенедівка.

         Станом на 01.01.2023 року загальна кількість мешканців складає                    7796 осіб, з них 207 внутрішньопереміщених.

Станом на 1 січня42 2024 року у Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України по Райгородоцькій сільській раді раді рахується 235 суб’єктів господарювання, у тому числі юридичних осіб – 94, фізичних осіб-підприємців – 141.

Провідною галуззю у секторі економіки по Райгородоцькій сільській раді є галузі сільського господарства та тваринництва.

          Сільськогосподарські підприємства, переважно, займаються вирощуванням зернових, зернобобових  та технічних культур.

Торгівельні послуги громаді надають 28 торгівельних точок, у тому числі 20 магазинів, 8 закладів громадського харчування.

ІІІ Доходи

Бюджетом Райгородоцької сільської ради забезпечено виконання уточнених планових показників 2023 року на 110,7%. Понад план бюджетом отримано 3 799,7 тис.грн. Річний плановий показник виконано по всіх джерелах надходждень. Початковий затверджений план за доходами виконано на 136,7%, який протягом року був уточнений на 6 710,6 тис.грн.

Порівнюючи надходження звітного року до надходжень 2021 року, визначено ріст надходжень на 126,1% або збільшення на 8 096,7 тис.грн.

У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 8 141,9 тис.грн або на 126,2%.

Збільшення відбулось за рахунок податку з доходів фізичних осіб- 1609,4 тис.грн, плати за землю – 2668,6 тис.грн, єдиному податку – 2 986,3 тис.грн.

 У надходженнях доходів бюджету питома вага податку з доходів фізичних осіб становить 56,6 %. Найбільшими платниками відповідного податку є:

• Відділ освіти, культури, молоді та спорту Райгородоцької сільської ради – 6195,6 тис. грн.;
• КНП «ЦРЛ Бердичівського району»  –  5038,1 тис. грн.;
• СТОВ «Озадівське»  – 1549,3тис. грн.;
• ТОВ «Агроінвестконтакт»– 1106,1 тис. грн;
• ТОВ «Щедра нива» - 1028,7 тис.грн.

У надходженнях доходів бюджету питома вага плати за землю становить 17,2 %.

Найбільшими платниками плати за землю є:

- ТОВ «Агро-Райгородок» - 264,9 тис.грн.;

- ТОВ «Елітне- агро» - 455,3 тис.грн.;

- КЕВ м.Житомир – 284,9 тис.грн.;

- СФГ «Полісся» – 219,1 тис.грн.;

- СТОВ "Озадівське"- 369,2 тис.грн.

Станом на 01.01.2024 року залишок неповернутих коштів  спеціального фонду місцевих бюджетів, що знаходяться на депозитних рахунках в                     ТОВ «Укрпромбанк» складає 5,0 тис.грн. по Великоп’ятигірській сільській раді.

IV.  ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Станом на 01.01.2024 року по бюджету Райгородоцької сільської ради кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.

Державне управління 0100

Загальний обсяг проведених видатків в бюджетному періоді становить 13 670,2 тис.грн., що становить 97,2 відсотка планових показників загального та спеціального фондів. Найбільшу питому вагу займають видатки на  заробітну плату з нарахуваннями – 12 042,8 тис.грн або 88,1%.

0110150-  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

Показники обсягів видатків на утримання апарату сільської ради у 2023 році становлять 9 957,1 тис.грн, які в порівнянні до 2022 року збільшились на 2099,6 тис.грн. По спеціальному фонду видатки не проводились.

В структурі видатків на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 8 631,7 тис.грн., енергоносії – 339,4 тис.грн., що становить відповідно 86,7  та  3,4 відсотка від загальної суми видатків, незахищені статті видатків у звітному періоді проведені на суму 986,0 тис.грн., що становить 9,9 відсотка від загальної суми видатків.

0610160 – апарат відділу освіти, культури, молоді та спорту. У бюджетному періоді проведено видатків загального фонду 668,0 тис.грн, які спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями.

0810160 - відділ соціального захисту населення. У бюджетному періоді проведено видатків загального фонду 634,6 тис.грн, з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 619,6 тис.грн, інші поточні видатки – 15,0 тис.грн.

 0910160 – служба у справах дітей. У бюджетному періоді проведено видатків загального фонду 594,9 тис.грн, з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 555,4 тис.грн, оплата за енергоносії – 16,2 тис.грн,  інші поточні видатки – 23,3 тис.грн.

3410160 – відділ «Центр надання адміністративних послуг-ДІЯ». У бюджетному періоді проведено видатків загального фонду 582,4 тис.грн, з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 383,9 тис.грн, оплата за енергоносії – 180,0 тис.грн, інші поточні видатки – 18,5 тис.грн.

3710160 – фінансовий відділ Райгородоцької сільської ради. У бюджетному періоді проведено видатків загального фонду 1 233,1 тис.грн, з них видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 1184,2 тис.грн, оплата за енергоносії – 15,7 тис.грн,  інші поточні видатки -33,2 тис.грн .

Освіта 1000

За рахунок уточненого планового показника, передбаченого на галузь освіта в бюджетному періоді проведено касових видатків 53 445,2 тис.грн, при  уточнених кошторисних призначеннях 53 191,4 тис.грн, що становить 99,5%, в тому числі касові видатки загального фонду – 48 480,6 тис.грн, спеціального фонду – 4 710,8 тис.грн та 1 420,7 тис.грн за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ.

0611010

В  територіальній громаді функціонує 8 дошкільних установ з кількістю груп 8.

За рахунок показника, передбаченого на дошкільні установи в бюджетному періоді проведено касових видатків по загальному фонду 5 637,3 тис.грн, при уточнених планових призначеннях 5 681,0 тис.грн., що становить 99,2 відсотка.  По спеціальному фонду проведено 1467,6 тис.грн, з них 59,2 тис.грн за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ.

На кінець поточного року кількість дітей по дошкільних установах становить 155 вихованців.

По дошкільним установам на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 3 971,9 тис.грн., що становить 70,5 відсотки від загальної суми видатків. На енергоносії 586,7 тис.грн., що становить 10,4 відсотків від загальної суми видатків, продукти харчування – 654,1 тис.грн, інші поточні видатки – 667,8 тис.грн.

0611021

У сільському бюджеті функціонує 6 загальноосвітніх шкіл, з них дві опорних, дві філії. Кількість дітей, які навчаються у закладах загальної середньої освіти складає 736 осіб.

На утримання загальноосвітніх шкіл спрямовано 15 827,2 тис.грн., при уточнених планових призначеннях 15 919,2 тис.грн, що становить 99,4%, з них загального фонду – 12 611,1 тис.грн, в тому числі : на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 6 752,2 тис.грн., на енергоносії – 2 668,5 тис.грн, продукти харчування – 690,0 тис.грн, інші поточні видатки – 2 499,1 тис.грн.

По спеціальному фонду проведено касових видатків на суму 4 523,5 тис.грн, з них 1 307,3 тис.грн за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ.

0611031

За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, планова сума якої становила 27 310,2 тис.грн, яку спрямовано на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл Залишок освітньої субвенції станом на 01.01.2024 року відсутній.

0611141

На утримання централізованої бухгалтерії спрямовано 1 533,9 тис.грн., при уточнених планових призначеннях  1535,8 тис.грн., що становить 99,9 відсотків. На заробітну плату з нарахуваннями використано 1363,8 тис.грн., на енергоносії – 47,4 тис.грн і на поточні видатки – 101,9 тис.грн.

0611142

На інші програми та заходи у сфері освіти спрямовано 19,9 тис.грн відповідно бюджетної програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території Райгородоцької сільської ради на 2022-2025 роки. Проведено виплату для 11 осіб Райгородоцької громади.

0611151, 0611152  - інклюзивно-ресурсний центр Райгородоцької сільської ради.

У 2023 році спрямовано субвенцію з обласного бюджету на заробітну плату з нарахуваннями педагогічним працівникам центру в сумі 1 088,7 тис. По спеціальному фонду проведено касових видатків на суму 53,3 тис.грн за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ.

На оплату поточних видатків спрямовано кошти Гришковецького селищного бюджету в сумі 5,0 тис.грн.

0611200 надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на оплату праці з нарахуваннями для асистентів вчителів – 209,8 тис.грн.

0611210 надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на оплату праці з нарахуваннями для асистентів вчителів –26,7 тис.грн, на поточні видатки – 49,2 тис.грн.

0611270 виконання заходів за рахунок коштів освітньої субвенції на поточні видатки – 95,7 тис.грн, з них: загального фонду (співфінансування з місцевого бюджету) – 9,6 тис.грн, спеціального фонду – 86,2 тис.грн ( кошти субвенції)

Охорона здоров’я  2000

Райгородоцька сільська рада є головним розпорядником бюджетних коштів таких установ галузі Охорона здоров’я :

КУ «Райгородоцький Центр Первинної медико-санітарної допомоги»

КУ «Центральна районна лікарня Бердичівського району»

КУ «Стоматологічна поліклініка Бердичівського району». Дві останні установи мають 4 співзасновника – це 4 громади Бердичівського району, які передають трансферт до бюджету Райгородоцької сільської ради для фінансування даних установ.

Охорона здоров’я Бердичівського району фінансувалась у поточному році із коштів бюджетів територіальних громад Бердичівського району та обласного бюджету Житомирської області. Загальна сума передбачених коштів складає 6 219 000 грн, з них загального фонду – 6 181 000 грн, з яких проведено касових видатків – 6109 320 грн, спеціального фонду – 38 000 грн, які використано в повному обсязі.

0112010 – багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню.

У 2023 році в бюджеті передбачено кошти загального фонду бюджету в сумі 4 341 000 грн для фінансування КУ «Центральна районна лікарня Бердичівського району», з них використано 4 316 158 грн.

Із зазначеної суми загального фонду  кошти передбачені з бюджетів:

Гришковецької селищної ради – 1 446 000 грн;

Швайківської сільської ради – 500 000грн;

Семенівської сільської ради – 944 000 грн;

Райгородоцької сільської ради – 1 451 000 грн.

0112100 – стоматологічна допомога населенню.

У звітному періоді на фінансування КУ «Стоматологічна поліклініка Бердичівського району» передбачено кошти загального фонду в сумі 263 000 грн, які використано на 99,4%, касові видатки становлять 261 326 грн.

Планові призначення передбачені з таких бюджетів:

Гришковецька селищна рада –  38 000 грн

Райгородоцька сільська рада – 210 000 грн

Швайківської сільської ради –  5 000 грн;

Семенівської сільської ради – 10 000грн;

0112111  -  первинна медична допомога населенню, що надається центром первинної медичної (медикосанітарної) допомоги.

У  бюджеті 2023 року на фінансування КУ «Райгородоцький Центр ПМСД» передбачено із загального фонду  бюджету Райгородоцької сільської ради 1 347 000 грн, з яких проведено касових видатків загального фонду на суму    1 302 218 грн або на 96,7%, та спеціального фонду –    38 000 грн, які використані в повному обсязі.

З обласного бюджету передбачена інша субвенція в сумі 200 000 грн, які спрямовано на поточні видатки загального фонду та з них використано 199 753 грн.

0112152 - Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я передбачено 30 000 грн, фактично використано 29 866 грн для КНП «Райгородоцький Центр ПМСД» відповідно бюджетної програми «Здоров’я».

Трансферт, передбачений з місцевих бюджетів

на фінансування галузі охорона здоров’я у 2023 році

                                            КЕКВ 2610                                                       грн.

Соціальний захист 3000

На галузь соціального захисту населення в бюджеті передбачено 4 267 288 грн, в тому числі  загального фонду – 2 626 980 грн, з яких фактично використано – 2 612 192 грн; спеціального фонду – 1 640 308 грн, з них проведено касових видатків - 1 633 095 грн.

0813032 – надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку. У звітному періоді передбачено 5 300 грн із загального фонду бюджету, проведено касових видатків на суму 4 423 грн.  Пільгами скористались  3 особи.

0113033 - компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян. У 2023 році спрямовано 499 973 грн., при  річному плані 500 000 грн.

0813050 – пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету в сумі 7 980 тис.грн проведено стоматологічне лікування для 3-х осіб і використано в повному обсязі. З сільського бюджету передбачено 19 500 грн для придбання пільгових медикаментів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з яких фактично використано – 19 188 грн.

0113104 – центр соціальних послуг Райгородоцької сільської ради

На  фінансування  КУ ЦСП Райгородоцької сільської ради (надання соціальних послуг) спрямовано із  загального  фонду бюджету на заробітну плату з нарахуваннями 1 462 805 тис.грн., при уточнених планових призначеннях           1 467 500 грн,  на поточні видатки передбачено із загального та спеціального фондів 22 500 грн, з яких фактично використано – 12 787 грн.

0813160 – надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги річний уточнений план становить 219 000 грн, фактично використано – 217 822 грн.

0813221 - Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов до спеціального фонду бюджету передано субвенцію з державного бюджету в сумі 1 620 308,45 грн, яка використано в повному обсязі.

0113242  - передбачено програму «Турбота», відповідно якої у 2023 році на надання матеріальної допомоги громадянам Райгородоцької сільської ради спрямовано 230 000 грн.. Особам, які потребують високовартісного лікування (крім учасників антитерористичної операції) – 228 000 грн. (68 осіб), 2 000 грн на вирішення складних життєвих обставин (1 особа).

0813242 - передбачено програму соціальної підтримки осіб, постраждалих внаслідок військової агресії (російсько-української війни), відповідно якої у 2023 році на надання матеріальної допомоги громадянам Райгородоцької сільської ради спрямовано 170 000 грн. Сім’ям загиблих учасників війни по захисту України –  80 000 грн. (8 особам) та 90 000 грн учасникам бойових дій, які отримали поранення (18 осіб).

Культура 4000

На фінансування установ культури спрямовано видатків загального фонду 1 658,1 тис.грн. при уточненому річному плані 1 741,0 тис.грн, спеціального фонду 99,2 тис.грн, які використано у повному обсязі.

З сільського бюджету фінансуються 9 бібліотек, 14 клубних закладів, КУ «Центр культури і дозвілля Райгородоцької сільської ради».

0114030 – забезпечення діяльності бібліотек. На утримання бібліотек спрямовано 330,6 тис.грн. на заробітну плату з нарахуваннями при уточненому плані – 338,0 тис.грн.

0114060 – забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів. На утримання будинків культури та клубів спрямовано із загального фонду 1 327,5 тис.грн, з них на заробітну плату з нарахуваннями – 1 169,3 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 50,6 тис.грн., інші поточні видатки – 107,6 тис.грн.

По спеціальному фонду проведено 99,2 тис.грн капітальних видатків.

Житлово-комунальне господарство 6000

0116030 організація благоустрою населених пунктів. По загальному фонду проведено видатків на суму 1 032,7 тис.грн, з них 5,9 тис.грн – заробітна плата з нарахуваннями, 1003,8 тис.грн – оплата послуг крім комунальних, 23,0 тис.грн – оплата енергоносіїв.

Економічна діяльність 7000

0117130 – здійснення заходів із землеустрою

Із загального фонду бюджету спрямовано 246,8 тис.грн на поточні видатки .

0617130 – здійснення заходів із землеустрою

Із загального фонду бюджету спрямовано 126,0 тис.грн на поточні видатки .

0117461 - утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. У 2023 році проведено видатків 6 134,6 тис.грн., з них по загального фонду 4 187,0 тис.грн. – поточні ремонти дорожнього покриття за рахунок місцевого бюджету, по спеціальному фонду на суму 1 947,6 тис.грн.

0117670 – внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – із спеціального фонду передано трансферт для КП «Райгородоцьке» в сумі 50,0 тис.грн, фактично використано – 49,5 тис.грн як капітальні видатки.

0117680 – членські внески до Асоціації міст України в сумі 6,9 тис.грн

0117693 - Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю. Відповідно бюджетної програми «Про фінансову підтримку КП «Райгородоцьке» профінансовано 805,3 тис.грн.

0118240- заходи та роботи з територіальної оборони спрямовано 350,0 тис.грн, з них 50,0 тис. грн загального фонду і фактично використано 38,0 тис.грн, 300,0 тис.грн спеціального фонду та використані в повному обсязі.

8300 – природоохоронні заходи, в бюджеті передбачено 40,0 тис.грн у спеціальному фонді , з яких використано 0,5 тис.грн за КПКВК 0118312 та 19,2 тис.грн за КПКВК 0118313.

У 2023 році з бюджету профінансовано 488,0 тис.грн. для передачі і закупівлі товарів, робіт та послуг для військових частин Збройних сил України, службі безпеки України, силовим структурам району. Передано для користування ЗСУ два шкільних автобуси. На будівництво, облаштування укриттів у закладах освіти спрямовано 1 318,7 тис.грн.

Трансферти з місцевого бюджету

іншим бюджетам   9000

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету . З місцевого бюджету передано 80,5 тис.грн, з них обласному бюджету – 38,6 тис.грн, до бюджету Гришківецької селищної ради – 41,9 тис.грн.

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів проведено видатків до державного бюджету в сумі 532,0 тис.грн, з них загального фонду – 432,0 тис.грн, спеціального фонду -100,0 тис.грн.

V. ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.01.2024 року залишок коштів по загальному фонду бюджету станом становив 4 932,7 тис.грн, по спеціальному фонду– 101,7 тис.грн.

Направлено вільних залишків у 2023 році в сумі 4 006,5 тис.грн., в тому числі:

загальний фонд – 3 921,5 тис.грн;

спеціальний фонд – 85,0 тис.грн

Із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передано 5 060,5  тис.грн.

Залишок неповернутих коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, що знаходять на депозитних рахунках в ТОВ «Укрпромбанк» складає 5,0 тис.грн. по Великоп’ятигірській сільській раді.

VI. Міжбюджетні трансферти

У звітному періоді бюджету Райгородоцької сільської ради передбачено трансфертів загального фонду з державного, обласного та місцевих бюджетів на загальну суму тис. грн, які профінансовано в повному обсязі.

з державного бюджету передбачено та профінансовано– 39 974,3  тис.грн

базової дотації – 11 607,4 тис. грн;

освітньої субвенції – 27 310,2 тис. грн;

додаткової дотації -1 056,7 тис.грн.

з обласного бюджету передбачено – 1 879,4 тис.грн, профінансовано –  1 780,2 тис.грн:

Субвенція з обласного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I – II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 – 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов -  1 620, 3 тис.грн, яка використано в повному обсязі.

субвенція з місцевого бюджету надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачено – 285,7 тис. грн, профінансовано в повному обсязі;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1088,7 тис.грн;

Інша субвенція – 208,0 тис.грн загального фонду та 2 270,0 – спеціального фонду

З місцевих бюджетів  передбачено інша субвенція в сумі 2 643,0 тис.грн.

VI Мережа, штати та контингенти бюджетних установ

Державне управління 01000

Станом на 01.01.2024 року по державному управлінню налічується 5 установ, фактична наявність працюючих складає 44,5 шт.од., з них посадових осіб – 27 шт.од., інших посадових осіб – 8 шт.од., іншого персоналу – 17,5 шт.од. У порівнянні з початком звітного періоду фактична наявність зменшилась на 2,5 шт.од. Фонд оплати праці  за 2023 рік становить  9 868 864 грн при плановому показнику 9 905 573 грн.

  0110150 – фактична наявність на кінець року складає 18,0 шт.од.-  посадових осіб,  іншого персоналу -15,5 шт.од, яка зменшилась на 1,5 шт.од

Фонд оплати праці  за 2023 рік становить  7 087 899 грн при плановому показнику 7 120 000 грн.

0610160 – апарат відділу освіти, культури, молоді та спорту. Фактична чисельність працюючих становить 2,5 штатних одиниці. Фонд оплати праці  за 2023 рік становить  540 036 грн при плановому показнику 540 040 грн.

 0810160 - відділ соціального захисту населення. Фактична чисельність працюючих становить 2,5 штатних одиниці. Фонд оплати праці  за 2023 рік становить  506 573 грн , який використано в повному обсязі.

 0910160 – служба у справах дітей. Фактична чисельність працюючих становить 2 штатних одиниці. Фонд оплати праці  за 2023 рік становить  454 965 грн при плановому показнику        455 000 грн.

3410160 - відділ з організації надання адміністративних послуг. Фактична чисельність працюючих становить 1 штатна одиниця. Фонд оплати праці  за 2023 рік становить  314 674 грн при плановому показнику        315 000 грн.

3710160 – фінансовий відділ Райгородоцької сільської ради. Фактична чисельність працюючих становить 3 штатних одиниці. Фонд оплати праці  за 2023 рік становить  970 653 грн при плановому показнику 975 000 грн.

Освіта 1000

По галузі Освіта функціонує 16 установ. Загальна фактична чисельність працюючих складає 285,14 шт.од, з них педагогічних працівників – 182,14 шт.од., інших працівників – 103,0 шт.од. У порівнянні з початком року фактична чисельність зменшилась на 1,14 шт.од, з них збільнилась на 0,86 шт.од. педагогічного персоналу та зменшилась на 2,0 шт.од – інших працівників. Фонд оплати праці за 2023 рік становить 33 285 496 грн при уточненому річному плані  33 288 597 грн.

0611010 – надання дошкільної освіти

В територіальній громаді функціонує 8 дошкільних установ з кількістю груп 8. Фактична чисельність працівників по дошкільній освіті на кінець звітного періоду становить 38,0 штатних одиниць . Фонд оплати праці  за 2023 рік становить  3 225 199 грн при плановому показнику   3 225 200 грн.

0611021 – надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

На кінець 2023 року фактична чисельність по загальноосвітніх школах становить 161,39 шт.од. педагогічного персоналу та 77,0 шт.од. – техперсонал. Фонд оплати праці  за 2023 рік становить  28 049 986 грн при плановому показнику 28 050 485 грн.

0611141 – централізовані бухгалтерії

Фактична чисельність працюючих становить 4,5 штатних одиниці. Фонд оплати праці  за 2023 рік становить  1 122 899 грн при плановому показнику         1 125 500 грн.

0611152  - інклюзивно-ресурсний центр Райгородоцької сільської ради.

Фактична чисельність на працівників складає 4,25 шт.од,. Фонд оплати праці за 2023 рік становить 887 412 грн , який використано в повному обсязі.

Охорона здоров’я  2000

0112111 У 2023 році з бюджету Райгородоцької сільської ради виділено фінансову підтримку для КУ «Райгородоцький Центр Первинної медико-санітарної допомоги» на виплату стимулюючих виплат, доплат для середнього медичного персоналу в сумі 494 652 грн. За проведеними  розрахунками, враховуючи 12 місяців поточного року виплата проведена для 3 шт.одиниць середнього персоналу установи.

 0112010 З бюджетів 4-х громад-засновників КУ «Центральна районна лікарня Бердичівського району» виділено фінансову підтримку на виплату заборгованості по заробітній платі в сумі 425 325 грн для лікарських посад. За проведеними  розрахунками, враховуючи 12 місяців поточного року виплата проведена для 1,75 шт.од. лікарського персоналу установи.

Соціальний захист 3000

0113104 – центр соціальних послуг Райгородоцької сільської ради

Фактична чисельність по центру з надання соціальних послуг станом на 31.12.2023 року 13,5 штатних одиниць. Фонд оплати праці становить 1 167 346 грн при плановому показнику 1 167 600 грн.

0813160 – надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

За 2023 рік обслуговувалось 14 осіб та видатки на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги становлять 217 822 грн.

Мистецтво і культура 4000

 По галузі Мистецтво і культура функціонує 24 установи, з них 9  бібліотек, 14 клубних закладів, КУ «Центр культури і дозвілля Райгородоцької сільської ради». Загальна фактична чисельність працюючих на кінець звітного року складає 11,5 шт.од.

VІI.  ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Протягом 2023 року Райгородоцькою сільською радою не проводились перевірки щодо правильності складання, затвердження та виконання кошторисів та планів використань коштів установами та організаціями, які фінансуються з місцевого бюджету.

Начальник

фінансового відділу                                                     Наталія МЕЛЬНИЧУК

« повернутися